The post Cum afișez chitanța și factura pe aceeași pagină? appeared first on Suport Contazen.

1. Deschide factura, iar sub butonul albastru Acțiuni, vei vedea istoricul acțiunilor. Apasă pe Vezi detalii în dreptul liniei cu istoricul legat de încasare.
2. Anulează încasarea, implicit și chitanța, dacă este cazul.
3. Modifică factura.
4. Șterge chitanta anulată. Aceast pas este valabil numai dacă nu ai emis alte chitanțe între timp și ai un alt abonament decât cel gratuit. În cazul în care ai emis deja o altă chitanță, cea anulată rămâne cu statusul Anulat și va trebui să o înregistrezi în contabilitate.
5. Deschide din nou factura modificată și setează modalitatea de încasare.

The post Cum editez o factură încasată appeared first on Suport Contazen.

Codul TVA VIES din Registrul Operatorilor Intracomunitari, se aplică doar la societățile neplătitoare de TVA și doar dacă este diferit de CIF.

1. Apeși pe iconița de Setări in dreapta sus și selectezi Date societate.
2. Completezi Codul TVA VIES și salvezi modificările.
3. Pe formularul de emitere factură apeși pe Arată mai multe opțiuni și selectezi Da la Afișează cod TVA VIES.

The post Cum afișez codul TVA VIES? appeared first on Suport Contazen.

The post Cum afișez CNP-ul și seria CI pe factură appeared first on Suport Contazen.

• cu statusul Ciornă
• ultima factură cu statusul Anulată – dacă ai activ alt abonament decât cel Gratuit

Pentru a șterge o factură accesează din meniul din stânga secţiunea Documente – Facturi – câmpul Fiscale, Proforme sau Recurente. Din lista afişată în dreptul înregistrării dorite dă click pe săgeţica din ultima coloană denumită Acţiuni și apoi alege Șterge.

Atenție! Această acțiune NU este reversibilă.

The post Cum şterg o factură appeared first on Suport Contazen.

Pentru a emite o factură accesează din meniul din stânga secţiunea Documente – Facturi – câmpul Fiscale, apoi dă click pe butonul Adaugă.

• Selectează clientul pentru care doreşti să emiţi factura. În cazul în care nu ai niciun un client dă click pe Adaugă client, completează datele solicitate şi salvează informaţiile pentru o utilizare ulterioară.
• Modifică Data emiterii şi Data scadenţei după preferinţe.
• Selectează produsele / serviciile pentru care doreşti să emiţi factura. În cazul în care nu ai niciun produs dă click pe Adaugă produs, completează datele solicitate şi salvează informaţiile pentru o utilizare ulterioară.  
• Menţionează unitatea de măsură (ore, bucăţi, etc.), cantitatea şi prețul per unitate. De asemenea, poţi modifica şi cota de TVA aplicabilă automat. Da, nu trebuie să calculezi nimic manual.  În cazul în care vrei să adaugi o altă cotă de TVA accesează pagina Mai multe setări – Cote TVA din partea de sus a paginii prin click pe rotiţă. În pagina afişată adaugă cotele de TVA dorite şi salvează informaţiile pentru o utilizare ulterioară.  
• În câmpul următor poţi opta pentru aplicarea unui discount ca valoare fixă sau procentual, pentru ultimul articol adăugat (deci aplică discountul imediat după  inserarea articolului care are preţ redus) sau pentru toate articolele incluse pe factură.
• NOU: Optează pentru inserarea cursului valutar pe factură.
• La final salvează factura ca şi Ciornă, dacă trebuie să îî mai aduci modificări sau aştepţi o confirmare, sau emite direct Factura Fiscală.

Numărul de facturi pe care poţi să îl adaugi depinde de tipul de abonament pentru care ai optat, precum şi de numărul de avize şi chitanţe emise. Vezi aici pachetele de abonamente disponibile.

The post Cum emit o factură fiscală appeared first on Suport Contazen.

Pentru a emite o factură trebuie să ai definită cel puțin o serie. Definirea seriilor este simplă. Urmează acești pași:

1. Apasă pe rotița din bara de meniu din partea de sus a ferestrei și selectează din meniul secundar opțiunea Mai multe setări.

2. Selectează din meniul din partea stângă opțiunea Serii documente, apoi apasă pe butonul verde Adaugă serie.

3. Completează formularul. Inserează numele seriei, selectează tipul documentului și definește primul număr al facturii. De exemplu, dacă vrei ca numărul primei facturi să fie 1, atunci introduci 1 în câmpul Primul număr. În cazul în care ai emis deja facturi cu seria pe care o definești și ultima factură emisă are numărul 70, atunci introduci 71. Asta înseamnă ca următoarea factura emisă va fi 71.

4. Apasă pe butonul verde Adaugă.

Gata!

The post Cum să adaugi serii pentru emiterea documentelor appeared first on Suport Contazen.